财资处关于进一步加强报账管理有关问题的通知
来源/作者：财务资产管理处 发布时间：2015-06-30 点击数：46297
各二级学院、院直各部门
为进一步规范校内各类经费开支，严格贯彻财经相关制度，加快本年度预算执行进度，现对报账中相关问题通如下：
1、各类“白条”付款凭据不予受理，必须使用税务机关代开的正式发票；
2、所有品名为“办公用品、图书、打印费、资料、电脑耗材、配件”等笼统名称的发票，必须附供应商开具的明细清单并加盖公章。
3、加班费的报销由各单位办公室负责统一汇总上报，每月限上报一次（当月报上月），漏报的月份及分散上报的不予受理。
4、请各单位经费主管领导通过报账系统查询本单位指标支出情况并加快安排支出进度。督促本单位已发生的业务及时报账。
5、本通知中相关报账要求于2015年7月1日起执行。
财务资产管理处
2015年6月30日
2015年6月30日